Скорее всего, бюджет составляется на месяц, квартал, год и выглядит как процент от выручки, в таком случае никакой связи со стратегией компании не просматривается
Упор только на бухгалтерский учет
Отражение маркетинговых расходов в РСБУ не учитывает смысловые особенности маркетинга и ведет к однобокому анализу и невозможности совершать стратегическое управление маркетингом
Нет связки с KPI маркетинга
Или связь только по объему затрат, может быть еще вы считаете CPL и CPS, но этих показателей недостаточно для оценки эффективности
Финансовые показатели
Income;Выручка от продаж
Себестоимость
GM1; - разница между закупкой и продажей (с учётом кумулятивной маржи) - РОП
GM2; - вычитаем расходы на маркетинг
EBITDA; = GM3 - прибыль до налогообложения - ДДЦ
NetProfit; - чистая прибыль - ДДЦ
Показатели в продажах новых автомобилей
ВКМ; - валовая кумулятивная маржа (сколько денег мы заработали на продаже всех машин со всех подразделений участвующих в сделке
;Железо
;Трейн-ин
;Доп. оборудование
;F&I
УКМ; - удельная кум.маржа (сколько в среднем мы заработали на одном автомобиле)
Штуки; - количество проданных автомобилей за конкретный период (привязываемся к дате продажи)
Контракты; - количество заключенных контрактов
;Контракты 10К+ (Контракты 10К+/Лиды)% = страйк
;Страйк - лиды/Контракты 10К+
Чистый страйк - лиды/штуки
Встречи; - количество назначенных встреч
Лид; (единица учтённого трафика) - см. документ “Правила учёта трафика